Dépenses et fournisseurs

modifier la configuration des colonnes

Les champs personnalisés sont-ils disponibles sur les factures d'achats et crédit fournisseurs. Je voie qu'un champs personnalisé est disponible sur les ventes mais aucunement capable d'afficher sur les ventes. Pouvez-vous m'éclairer et ajouter cette fonction si elle n'est pas disponible.

Est-ce possible de payer mes fournisseurs directement à partir de Quickbooks?

Bonjour, J'ai connecté ma banque. Est-ce que je serais capable de pousser un paiement de QB a AccesD (banque Desjardins)? Comment ca fonctionne? Merci Ana

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Afin que mon compte fournisseur démontre que le solde est impayée à ce jour du au retour. Quoi faire dans le système pour réguler cette transaction ?

Comment rendre plusieurs produits inactifs en lot au lieu de un par un.

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faire disparaitre le filtre des 365derniers jours, il modifie le passage d'une page lorsque l'on reviens en arriere, assez gossant...

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quickbooks en ligne exemple de remboursement au propriétaire des achats

Bonjour,Comment saisir l'achat d'un appareil photo (4999,99$ + tx) dans Quickbook?Cet achat peut être amorti sur deux ans si je ne me trompe pas et doit apparaître au bilan comme un actif. Comment faire ? 

Quelles sont les écritures comptables et les comptes associés pour enregistrer les actions ordinaires (2 actionnaires)? De l’inscription jusqu’au paiement? Merci pour votre aide! Caroline

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Bonjour.J'ai payé 2 factures d'un fournisseur Y d'avance.Il a fini par me rembourser car ne peut pas fournir le contrat Il m'a remboursé par chèque la totalité des 2 factures. J'ai fait cela : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-ca/help-article/supplier-credits/saisir-remboursement-dun-fournisseur/L2y1KARni_CA_fr_CAMAIS impossible de faire l'étape 3 (car je n'ai aucune facture en attente. J'ai tout payé ce fournisseur il y a plusieurs semaines) J'ai maintenant mon "fournisseur Y" où il y a un crédit. Et j'ai mon compte "compte fournisseurs" avec l'argent dedans (comme j'ai bien fait l'étape 2 "Déposer l'argent") Comment je fais pour relier les 2, afin que dans Quickbooks lorsque je vais voir le "fournisseur Y", le solde soit à 0 Merci beaucoup

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Il y a un écart entre l'âge des comptes à payer et le solde des comptes à payer aux livres. Le solde aux livres est bon, mais pas celui à l'âge des comptes à payer. Il y a un fournisseur qui a un solde débiteur, mais qui ne devrait pas être là. Il s'agit d'une erreur qui existait déjà quand nous avons commencé à faire la tenue de livres pour ce client. Je dois enlever ce fournisseur de l'âge des comptes à payer sans affecter mon solde aux livres. Comment on on peut faire ça?

Exemple : j'ai payé le facture 01 de 125$ de juin 2 fois, un premier paiement le 21 et l'autre le 25. Comment faire pour inscrire le paiement en trop pour que ce fournisseur soit au crédit et que le montant payé en trop soit appliqué lors de la prochaine facture. Facture 01 du fournisseur CBL = 125$1er paiement : 125$ le 21 juin2e paiement : 125$ le 25 juin

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