Posez vos questions/FAQ

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Quand je vais dans champs personnalisés tout est bien coché pourtant.

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Bonjour.  J'aimerais savoir si c'est possible de faire en sorte que mon client accepte automatiquement mon devis via un bouton ou quelque chose du genre dans mon devis ou le courriel d'envoi. Dans le but de recevoir un message d'acceptation du devis et qu'il se transforme automatique en facture dans quickbook. Merci

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j'ai fait écriture de journal, pour entre des dépenses de compagnie payer avec mon argent personnel. cependant ces dépenses ne figure pas sur mon rapport de taxe, ni dans les depense du fournisseur. je ne veux pas etre remboursé, j'aimerais garder l'argent dans l'entreprise, ou créé un compte avance de l'actionnaire. merci

mes clients sont classés par nom et j'aimerais créer un numéro pour chaque client et que se soit le critere de sélection

j'ai importe un plan comptable mais les soldes d'ouverture n'apparraient pas..

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Je veux rembourser un client par chèque pour une facture payée en trop ?  Que dois-je faire ? 

Quelle est la différence entre : 0% (Hors champs) et 0% (Détaxés) et 0% (Éxonéré) ?

BonjourQuand nous transmettons une facture client par message électronique dans l'envoi,Nous retrouvons le numéro de facture qui s'incère automatiquementj'aimerais que le numéro de projet soit suivi du numéro de factures.Comment faire?

Bonjour, Est-ce possible que les pièces jointes lors de l'envoi de factures clients soient ''binder'' en un seul .pdf?Merci

BonjourComment faire pour modifier la description dans un état de comptes.À description je voudrais seulement le numéro de factures et non le DUE avec la date.Merci

Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible lorsque nous transmettons une facture que le message en objet soit:Le numéro de facture suivi du nom du projet.Actuellement il y a seulement le numéro de facture qui apparait. 

BonjourEst-ce possible d'avoir une ligne de texte dans la facturation, voir la pièce jointe. Le texte :Durant le mois.......J'aimerais ça s'il pourrait être sur la longueur de la ligne

J'ai une facture client qui n'est pas liée à un devis. Comment faire pour la lier à un devis lorsque la dite facture a déjà été transmise à mon client?

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Puis-je revenir en arrière et annuler cette importation ou bien dois-je recréer un nouveau compte ?A savoir que je n’ai pas effectué beaucoup de modifications jusqu’à présent et je peux recommencer de zéro Cordialement

Bonjour,   Je veux faire une écrire dans le grand-livre pour un acompte TPS/TVQ que je ne peux pas faire à partir de l'onglet "Taxes" et "Acomptes" (car je ne peux pas sélectionner la période taxes ciblées).   J'ai donc entré le montant de l'acompte dans le crédit du compte chèque, j'ai ensuite ajouté une ligne avec le compte "TPS/TVQ à payer" et choisi sous "Taxe de vente" le choix "Rajustement - Ligne 210", et je veux ensuite faire une 2e ligne "TPS/TVQ à payer" et choisir "Rajustement - Ligne 110".  Cependant, cette entrée n'existe pas.   Donc je suis capable d'assigner un acompte pour la TVQ, mais pas pour la TPS.  Mon rapport de taxes de la période précédente est donc débalancé comme il manque ce montant.   De plus, quand un acompte est fait à partir de "Taxes", le montant total va sur la ligne 110, quand en réalité, lors de mon acompte, j'ai envoyé un montant pour la ligne 110 et un autre pour la ligne 210.  Ce qui fausse le

Bonjour,comment faire pour que ce sois seulement moi qui reçoive par courriels les: ''courriels d'alerte de sécurité'' et les ''Payroll direct deposit receipt'' ? Car présentement mon comptable les recois aussi en même temps que moi et il ne veut pas les recevoir. Merci