J’aimerais facturer un fournisseur et payer cette même facture à une tierce partie.

Il n'existe pas d'option directe pour créer une facture d'un fournisseur et la payer via le profil d'un autre fournisseur. Cependant, vous pouvez utiliser un compte de passage comme solution alternative pour transférer des fonds entre différents comptes fournisseurs (comptes à payer).

Permettez-moi de vous présenter un guide étape par étape.

Tout d'abord, créez la facture en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton + Nouveau et sélectionnez Facture fournisseur.
2. Choisissez le nom du fournisseur A dans le champ Fournisseurs.
3. Remplissez les champs nécessaires tels que la date de facture, la date d'échéance et les articles ou services achetés.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, configurez un compte de passage en suivant ces étapes :

1. Accédez à votre Plan comptable.
2. Cliquez sur Nouveau dans le coin supérieur droit et choisissez Banque.
3. Saisissez tous les autres détails.
4. N'entrez PAS de solde d'ouverture, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Troisièmement, créez deux écritures de journal distinctes pour transférer le montant des comptes fournisseurs du Fournisseur A au Fournisseur B. Voici comment procéder :

1. Retournez au bouton + Nouveau et sélectionnez Écriture de journal.
2. Sélectionnez Comptes fournisseurs (C/F) dans la colonne Comptes. Puis, entrez le montant de la facture dans la section Débits.
3. Sélectionnez le compte de passage dans la deuxième ligne sous la colonne Comptes. Ensuite, entrez le montant de la facture dans la section Débits.
4. Choisissez le nom du fournisseur dans la colonne Nom.
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ensuite, créez une autre écriture de journal et utilisez les mêmes comptes. Cependant, entrez le montant de la facture dans la section Crédits et le montant du compte de passage dans la section Débits. Assurez-vous d'associer le profil du Fournisseur B dans la colonne Nom.

Enfin, liez les deux écritures de journal et effectuez le paiement de la facture. Voici comment procéder :

• Retournez au bouton + Nouveau et sélectionnez Payer les factures.
• Sélectionnez le compte bancaire que vous utiliserez pour payer la facture dans le champ Compte de paiement.
• Choisissez les deux écritures de journal pour les lier ensemble.
• Saisissez tous les autres détails.
• Cliquez sur Enregistrer.

Consultez ces articles pour plus de détails sur ce processus :

• Set up a clearing account
• Why use clearing accounts in your accounting system?

En plus de cela, je vous recommande également de contacter votre comptable pour obtenir des conseils supplémentaires sur cette question.

Au cas où vous auriez besoin de ressources supplémentaires sur la gestion des factures, je vais également partager ces articles :

• Record a purchase, payment or bill using a cashier's cheque in QuickBooks Online
• Upload your receipts and bills to QuickBooks Online

N'hésitez pas à nous contacter ou à poser des questions supplémentaires à tout moment si vous avez besoin d'aide pour gérer les factures dans QuickBooks Online. Toute l'équipe QuickBooks est toujours disponible pour vous offrir son soutien et ses conseils.

This response was originally created in English and was translated using a translation tool.

There's no direct option to create a bill from one supplier and pay it through another vendor profile, quickbooks12.

However, you can use a clearing account to transfer amounts between different payable accounts. Allow me to share a step-by-step guide.

First, create the bill using these steps:

1. Click the + New button and select Bill.
2. Choose the supplier A's name in the Suppliers field.
3. Fill out the necessary fields including the bill date, due date, and the items or services bought.
4. Click Save.

Second, set up a clearing account by following these steps:

1. Go to your Chart of Accounts.
2. Click New in the upper-right-hand corner and choose Bank.
3. Enter all other details.
4. Do not enter an opening balance, then click Save and close.

Third, create two separate journal entries to move the payable amount from Supplier A to Supplier B. Here's how:

1. Go back to the + New button and select Journal entry.
2. Look for the Accounts Payable (A/P) account in the Accounts column. Then, enter the bill amount in the Debits section.
3. Select the clearing account in the second line under the Accounts column. Then, enter the bill amount in the Debits section.
4. Choose the supplier's name in the Name column.
5. Click Save and close.

Next, create another JE and use the same accounts. However, enter the amount of the bill in the Credits section and the amount of clearing in the Debits section. Make sure to tag the supplier b's profile in the Name column.

Lastly, link the two journal entries and make the bill payment. Here's how:

1. Go back to the + New button and select Pay bills.
2. Select the bank account you'll be using to pay the bill in the Payment account field.
3. Choose both Journal entries to link them together.
4. Enter all other details.
5. Click Save.

Check out these articles for additional details about this process:

• Set up a clearing account
• Why use clearing accounts in your accounting system?

Aside from that, I'd also recommend reaching out to your accountant for additional advice on this matter.

Just in case you need additional resources on managing bills, I'll share these articles as well:

• Record a purchase, payment or bill using a cashier's cheque in QuickBooks Online
• Upload your receipts and bills to QuickBooks Online

Feel free to reach out or ask additional questions anytime you need further assistance with managing bills in QBO. The entire QuickBooks Team is always available to provide support and guidance.