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Merci beaucoup!

pour différents comptes d'actifs a court terme écomment inscrire un sous total d'encaisse

Bonjour,Lorsque nous faisons des achats d'article, Quickbooks ne mets pas à jour automatiquement le cout d'achat de la fiche article . Mais es ce que c'est possible d'avoir un rapport qui créer une liste avec le dernier cout d'achat de chaque produits en inventaire Merci Bonne  journée Joseph

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14 premier jours cnesst

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Bonjour, Est-il possible de consulter les factures liées à un devis sur l'application mobile? Lorsque je me rend sur le devis, je suis en mesure de voir le devis, mais pas les factures qui y sont liées (c'est possible sur mon ordinateur). Même lorsque je me rends dans l'ensemble des factures de ce client, quand je visualise une facture, ça ne m'indique pas qu'elle est liée à un devis (je fais des factures proportionnelles). Merci

J'ai suivi toutes les instructions de l'aide en ligne et ça ne fonctionne pas.

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Il y a eu deux mises à jour. En principe, le système serait à jour en date du 30 juin 2022.

Mais mes relevés 1 ne balancent pas dû aux informations de janvier 22

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J'ai pourtant toutes mes transactions dans l'application QuickBooks sur mon cellulaire.

Bonjour, j'aimerais créer des contacts dans mes clients et avoir l'option d'envoyer le devis, la facture ou l'état de compte au contact désiré ( Dans une entreprise par exemple : payables@... info@... estimation@... . Mis à part mettre une virgule et effacer à chaque fois je n'ai pas trouver comment. Est-ce qu'il existe l'option? 

Il y a un écart entre l'âge des comptes à payer et le solde des comptes à payer aux livres. Le solde aux livres est bon, mais pas celui à l'âge des comptes à payer. Il y a un fournisseur qui a un solde débiteur, mais qui ne devrait pas être là. Il s'agit d'une erreur qui existait déjà quand nous avons commencé à faire la tenue de livres pour ce client. Je dois enlever ce fournisseur de l'âge des comptes à payer sans affecter mon solde aux livres. Comment on on peut faire ça?

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Est il possible de paramétrer la taxe afin d'accélérer le processus lorsque je modifie les informations sur les reçus photographiés.J'ai toujours le même taux de taxation et j'aimerais que le système mette le taux de taxe au lieu de le faire manuellement.

Exemple : j'ai payé le facture 01 de 125$ de juin 2 fois, un premier paiement le 21 et l'autre le 25. Comment faire pour inscrire le paiement en trop pour que ce fournisseur soit au crédit et que le montant payé en trop soit appliqué lors de la prochaine facture. Facture 01 du fournisseur CBL = 125$1er paiement : 125$ le 21 juin2e paiement : 125$ le 25 juin

Bonjour, j'aimerai savoir comment comptabilisé un remboursement d'assurance automobile suite à une réclamation. Ma compagnie d'assurance m'a envoyé un cheque. merci 

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