Comment gérez-vous les montants négatifs sur les Bon de commande depuis qu'ils ont enlevé cette fonction?

Les bons de commande (BC) ne doivent pas inclure de montants négatifs. Ils doivent plutôt refléter uniquement les articles achetés. Tout montant négatif doit être traité comme un avoir fournisseur lors de la réception de la facture.

Tout d'abord, créez le bon de commande pour les montants positifs uniquement, car ils représentent les articles que vous commandez réellement. Une fois que votre fournisseur a accepté le bon de commande, vous pouvez l'ajouter à une facture pour officialiser la transaction.

Ensuite, puisque vous avez déjà géré l'avoir fournisseur via le montant négatif, vous pouvez appliquer cet avoir à une facture. Voici comment procéder :

1. Allez à + Create et sélectionnez Pay bills.
2. Choisissez la facture que vous souhaitez payer.
3. QuickBooks applique automatiquement l'avoir disponible à la facture.
4. Vérifiez le montant de Credit Applied.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Save and close.

Ce processus garantit que vos comptes fournisseurs restent exacts et vos bons de commande se clôtureront naturellement une fois que les articles positifs seront facturés. De plus, vous pouvez modifier manuellement le statut du bon de commande à CLOSED, car il s'agit d'une transaction sans impact comptable.

Faites-nous savoir si vous avez besoin d'autre chose.

Disclaimer: I used a translation tool to convey my recommendation in French. If any word or information is confusing or not accurately described, please consult a professional translator for further assistance.

Purchase Orders (POs) should not include negative amounts. Instead, they should only reflect the items being purchased. Any negative amounts should be addressed as a Supplier credit when the bill is received.

First, create the PO for the positive amounts only, as these represent the actual items you are ordering. Once your supplier accepts the PO, you can add it to a bill to make the transaction official.

Next, since you've already handled the supplier credit through the negative amount, you can apply the credit to a bill. Here's how:

1. Go to + Create and select Pay bills.
2. Choose the bill you want to pay.
3. QuickBooks automatically applies the available credit to the bill.
4. Verify the Credit Applied amount.
5. When finished, select Save and close.

This process ensures that your accounts payable remain accurate, and your POs will naturally close out once the positive items are billed. Additionally, you can manually change the PO status to CLOSED, as it is a non-posting transaction.

Let us know if you need anything else.