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Bonjour, ce problème est très grave et m'a déjà fait perdre une journée de travail. Premièrement depuis 1 semaine j'ai remarqué que mes comptes ne se mettaient plus à jour et signalaient une erreur de connection avec ma banque. Depuis ce matin ça fonctionne à nouveau mais l'importateur Quickbooks est brisé et engendre de graves erreurs d'importation. J'utilise depuis le 7 avril 2021 un compte lié avec Desjardins AccèsD Solutions en ligne - Particuliers. J'ai un compte de banque ainsi qu'une carte de crédit. Problème #1: L'importateur voit mon compte en USD bien qu'il soit configuré en CAD. Problème #2: L'importateur n'importe pas les montants correctement pour le compte de banque. Par exemple une transaction de 2 673,17$ est importé comme à ce montant 267 317,00$. Problème #3: Les caractères sont importés avec des erreurs dans les noms lorsque ce sont des accents comme "à" et "é", etc. Cela se produit autant pour le compte de banque que pour la carte de crédit.

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Guide de configuration:- Voyez vos revenus (coché vert) / Connectez votre banque (coché vert) - Révisez vos opérations (coché vert) - Voyez vos profits (coché vert)

Lors de la création d'un devis, on peut inscrire une date d'expiration.Lorsque l'on affiche Toutes les ventes dans le menu Ventes, la liste contient une colonne Date d'échéance.Quelle est la valeur affichée lorsqu'il s'agit d'un devis?Date du devisDate d'expiration du devis (si le champ n'est pas laissé à blanc)Date d'acceptation du devis (l'état passe de En Attente à Accepté)Date du rejet du devis (l'état passe de En attente à Fermé)Date de création de la facture à partir du devis (l'état passe de Accepté à Fermé)

Exemple : j'ai produit 100 devis le mois dernier et 25 d'entre eux se sont transformés en contrat et facture. Comment puis-je avoir un rapport qui me permettrait de voir les 75 devis envoyés, mais en attente de retour ?

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pour préparer un relevé d'un souscontractant à la pige

J'ai la version QBO de base. Je pensais que nous pouvions gérer les taxes. Il semble que je ne puisse pas créer des factures de vente avec les taxes. La liste déroulante est vide. Pourtant, quand je vais dans "Opération" au niveau de la banque, je peux choisir les codes de taxes.

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En réalité, c'est l'apport au propriétaire puisqu'il n'est pas actionnaire

Dans notre entreprise un projet est amorcé par la préparation d'un devis détaillant les composantes et le coût total du projet. Pour débuter les travaux, on demande un dépôt au client que l'on enregistre dans un compte de dépôt des clients via un reçu de vente. Ce reçu de vente n'est pas considéré comme un revenus de vente pour l'entreprise tant que les travaux ne sont pas réalisés, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Lorsque les travaux sont terminés, on émet alors une facture au client en portant au crédit le dépôt qui a été payé par le client pour amorcer le projet. Sur le formulaire imprimé du reçu de vente enregistré pour le dépôt du client, le champ SOLDE À PAYER de 0,00$ (ce qui ne peut exister car un reçu de vente ne peut avoir de paiement partiel) apparaît, ce qui porte à confusion pour le client.  Ceci peut indiquer au client que le solde à payer du projet selon le devis est de 0,00$. Comment peut-on éliminer le champ Solde à payer sur un reçu de vente??

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Est-ce qu'il y a un moyen de configurer la langue que le relevé de compte d'un client est généré?  Présentement, je peux configurer une langue pour les factures et quand je génère une facture pour un client, elle sera dans la langue que ç’a été configuré.  Par contre, pour les relevés de compte, la seule chose que ça fait, ça envoi le relevé de compte dans la langue de mon quickbook.  J'ai des clients anglais et français, j'aurais besoin de pouvoir faire cette configuration sur le compte directement plutôt que de devoir changer la langue de mon quickbook à chaque fois. En fait j'aimerais pouvoir configurer une langue pour tous types de documents envoyé à un client, selon la langue du client et je semble juste avoir l'option pour la facture.

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j'ai plus de 100 employés et je dois les envoyer en ligne

Bonjour, mon client rentre les factures et paiement par la suite je dois balancer les fin de mois mais mon montant de quicbook versu le compte de banque est toujours différent car je retrouve beaucoup de factures payé mais pas déposé dans fond non déposé, comment je dois récupérer la liste de ses factures afin de changer le dépôt Merci

reel support plz

Bonjour, mes formulaires ne se personnalise pas.Le messages écrit sur ma facture devient le même sur mon reçu de vente ?Pourquoi ne peut-on faire 2 messages différent ?Et lorsqu'on fait créer un formulaire reçu de vente pourquoi les choix de contenu de sont pas en lien avec ce que l'on voit au final ?   # fact. mode de paiement, solde, somme dû ?je vois les mêmes choix que si je créer une facturemerci de m'aider 🙂 

Je suis en dollar canadien, mais à côté du dollar, il est indique comme suit : 123,$us pourquoi le US

pour quoi

Bonjour, je vous explique mon questionnement…. j’ai fais un virement entre mon compte entreprise et mon compte personnel vue que ma compagnie me devait des dépenses. Dans ce virement ( exemple un montant de 1000$ ) il y avait plusieurs dépense fait à plusieurs date. Maintenant que que je regarde dans mes comptes bancaires je vois les montants de 1000$, mais mon questionnement est comment je fait pour trouver dans Quickbooks à quoi correspond se montant de 1000$ ? merci

J'aimerais faire la intuit bookkeeping certification est ce bon pour les canadien ?

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