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J’aimerais savoir comment je dois créer dans quickbooks en ligne la situation suivante: j’ai une facture de 183,82 $ j’ai payé par débit 437,81 pour garantir un dépôt sur le matériel. Une fois le retour fait le fournisseur me crédite dans mon compte 253,99 $ que j’avais payé en trop pour le dépôt. Voici de que j’ai fait, j’ai créer une facture à payé de 183,82 $. Quand j’ai payé le 437,81 $ dans mon compte j’ai apparier cette transaction qui a créer un crédit de 253,99 $. Par la suite j’ai créer un crédit fournisseur pour attente le remboursement mais cela à créer un montant à double. Alors j’ai annulé le crédit fournisseur et je suis aller sur +nouveau, dépôt bancaire et j’ai compléter les informations dans ajouter des fonds à ce dépôt. Par la suite j’ai apparier la transaction. On me disait que je devais aller dans +nouveau Payer les factures à zéro mais je ne retrace pas ma facture. ? Quand je vais sur mon fournisseur, j’ai toujours en bas un montant de -253,99 $ est-ce que j’utilis

Bonjour,Je suis nouvelle avec ce logiciel et j'aimerais rentrer les dépenses concernant les assurances de tous genres. je sais que c'est 9 % mais j'aimerais bien configurer cette taxes . Pouvez-vous m'aider je vous prie ?

programmer une paie

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est-ce que je peus convertir mon devis a un contrat

Par exemple une transaction passé en double l'an passé, lorsque je supprime une et je ferme et revient sur mon rapport, celle-ci est toujours existante.

séquence à suivre dans Banque

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J'aimerais comptabiliser un cadeau pour une employée (certificat cadeau de $500), qu'elle doit être l'écriture comptable?   Merci

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Mon utilisateur doit entrer des codes à 6 chiffres plusieurs fois de suite et il n’arrive pas plus à atteindre mon interface.

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Une paie d'un employé n'a pas été produite quel son mes options

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BonjourJe viens de m'inscrire à Quickbooks en ligne, mon ancienne comptable m'a remis la balance de vérification de mon année fiscale précédente sur papier et j'aimerais savoir quelle est la première étape pour bien débuter. J'imagine que l'idéal pour commencer serait de manuellement inscrire les données de la balance de vérification dans le journal Quickbooks? Mon année fiscale s'est terminé le 31 août dernier et la balance de vérification "papier" que j'ai est datée du 1er septembre.Merci pour votre aide 

Bonjour,  j'ai un soucis qui revient souvent et je ne trouve pas de réponse claire pour la marche à suivre.Exemple: J'ai 3 transactions dans ma journée, 2 factures régulières et 1 reçu de remboursement.Facture 1: 200$Facture 2: 150$Reçu de remboursement: 50$ Mon montant qui entrera dans mes opérations à apparier sera donc de 300$. Lorsque je clique pour trouver des correspondances, je trouve ma Facture 1 et ma Facture 2, donc 350$ en tout, mais je ne suis pas capable de trouver mon reçu de remboursement pour tout faire balancer.  Mon comptable me propose d'utiliser le petit bouton ''Corriger différence'' mais ça fait que je dois venir manuellement enlever mon reçu de remboursement déjà fait.Merci!

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la réponse est Il y a un problème sans plus d'information .

J'ai enregistré correctement mon paiement de taxe montant X qui est précisément le même que celui de la transaction bancaire avec la même date (vérifié plusieurs fois) et lorsque je tente de trouver une correspondance à la transaction dans le compte de banque il ne trouve pas le paiement. J'ai lu sur un autre article que la suggestion est de l'exclure mais je tente au maximum d'éviter les exclusions. Est-ce qu'il existe une méthode manuelle d'apparier une transaction bancaire à un paiement? Ou autre solution que d'exclure .. Merci,