como aplico un abono del proveedor a la factura que corresponde

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que utilizamos un traductor automático, así que no dude en informarme si hay alguna discrepancia.

Te ayudaré con el proceso de aplicar el crédito de proveedor a tu factura, @fivefortrade.

Puede utilizar un crédito de proveedor para compensar cualquier factura actual o futura. Dado que el crédito proviene de su proveedor, primero debemos crear una factura para aplicar los créditos.

He aquí cómo:

1. Vaya al ícono + Nuevo.
2. Seleccione Facturas.
3. Ingrese el campo necesario de la información de su proveedor.
4. Una vez hecho esto, elija Guardar y cerrar.

A continuación, creemos un crédito de proveedor, que se utilizará después de crear la factura. Siga estos pasos:

1. Seleccione + Nuevo.
2. Seleccione Crédito de proveedor.
3. En el menú desplegable Proveedor ▼, seleccione su proveedor.
4. Dependiendo de cómo registre las compras con este proveedor, ingrese los detalles de la categoría o los detalles del artículo. Por lo general, esta es la categoría, producto o servicio por el que recibe crédito.
5. Seleccione Guardar y cerrar.

Finalmente, aplica el crédito a la factura para compensarlo. He aquí cómo:

1. Vaya al ícono + Nuevo.
2. Elija Pagar facturas.
3. Seleccione una factura para su proveedor de la lista. Verá el crédito disponible con este proveedor en el campo Crédito aplicado.
4. Llene los campos necesarios según su preferencia.
5. Una vez hecho esto, presione Guardar y cerrar.

Para obtener información más detallada, puede consultar este recurso útil: Ingrese créditos y reembolsos de proveedores en QBO.

Además, es posible que desee visitar este artículo para aprender cómo ingresar un saldo anterior para un cliente que le debe dinero o un proveedor al que debe pagar: Administrar saldos pendientes para clientes y proveedores en QBO.

Si tiene más inquietudes sobre cómo administrar sus facturas o aplicar el crédito de su proveedor, estoy aquí para ayudarlo. ¡Qué tengas un lindo día!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: Please note that we're utilizing an automatic translator so feel free to let me know of any discrepancies.

I'll help you with the process of applying the supplier credit to your bill, @fivefortrade.

You can use a supplier credit to offset any current or upcoming bill. Since the credit comes from your supplier, we need to create a bill first to apply the credits.

Here's how:

1. Go to the + New icon.
2. Select Bills.
3. Enter the necessary field from your supplier's info.
4. Once done, choose Save and Close.

Next, let's create a supplier credit, which will be used after creating the bill. Follow these steps:

1. Select + New.
2. Select Supplier credit.
3. In the Supplier ▼ dropdown, select your supplier.
4. Depending on how you record purchases with this supplier, enter the Category details or Item details. Usually, this is the category, product, or service you’re getting credit for.
5. Select Save and Close.

Finally, apply the credit to the bill to offset it. Here's how:

1. Go to the + New icon.
2. Choose Pay bills.
3. Select a bill for your supplier from the list. You'll see the available credit with this supplier in the Credit Applied field.
4. Fill out the necessary fields to your preference.
5. Once done, hit Save and Close.

For more detailed information, you can refer to this helpful resource: Enter supplier credits and refunds in QBO.

Additionally, you might want to visit this article to learn how to enter a prior balance for a customer that owes you money or a supplier you need to pay: Manage outstanding balances for customers and suppliers in QBO.

Should you have further concerns about managing your bills or applying for your supplier's credit, I'm here to assist. Have a great day!