Posez vos questions/FAQ

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Bonjour! Hier j'ai envoyé un paiement en double à 4 fournisseurs différents chez qui je commandes régulièrement. De façon théorique en comptabilité, ce qu'il faudrait que je fasse c'est diminuer mon Compte Fournisseur et mon encaisse du montant X et ainsi avoir un Compte fournisseur négatif à -X.  Donc X à crédit au compte encaisse et X à débit au compte fournisseur. Il y a-t'il un moyen autre que par une écriture de journal de faire cette écriture par quickbooks? Je ne peux pas faire un Crédit de Fournisseur et voici la raison: Cela ne diminue pas mon encaisse (Et il n'est pas possible de Lié le crédit fournisseur à un compte d'encaisse), et cela diminue mes quantités de stock, ce qui est complètement absurde dans notre cas ici.  Si je fait une écriture de journal: Lorsque je ferais mes paiements de factures, je n'aurais pas la possibilité de lier le paiement à une facture à payer puisque le paiement va déjà avoir été fait. (Je fais ma conciliation bancai

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Les lignes ne répondent pas et les demandes d'appels ne se font pas

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Une écriture qui se reproduit presque quotidiennement en ne changeant que les montants et la date

Bonjour à tous. Je cherche une façon de récupérer des factures émises sur une version à l'essai de QuickBooks Travailleur-Autonome pour les récupérer sur la version de Quickbooks Online que je viens de me procurer. La quantité est minimale, mais les informations de ces factures seront cruciales à avoir pour ma tenue de livre.    Quelqu'un a-t-il rencontré une situation similaire et quelle solution avez-vous appliqué?    Merci!    - Toutenson

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Existe-t-il une façon d'enregistrer dans Quickbooks les bons de commande que je reçois de mes clients. Je pourrais utiliser l'option "Devis" mais ça risque de porter à confusion entre les vrais devis et les commandes reçues de mes clients.

Bonjour J'ai un remboursement de plusieurs factures où il y a des frais de services qui sont enlevés du montant reçus. C'est une compagnie externe qui assume la responsabilité du paiement moyennent des frais de services % variable. Comment je fais pour enregistrer mon remboursement moins les frais qui proviennent d'une autre compagnie?  Ce n'est pas un rabais que j'accorde a la compagnie facturé.Merci Karine 

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Bonjour, En faisant ma comptabilité, j'ai remarqué qu'un dépôt de 2018 n'était pas dans la bonne catégorie (compte épargne). Quand j'ai supprimer l'opération qui était «apparier» avec mon compte chèque, j'ai voulu réassigner le montant dans la bonne catégorie. Toutefois, on m'indique «Rapprochement partiel : 68,90 $ restant(e)s sur 1 830,00 $»...Après vérification le montant de 1830 apparaît comme déposé dans mon compte bancaire. De plus, tous les reçus de vente sont coché dans ce dépôt. Je ne comprend vraiment pas d'où sort ce 68,90$. Merci de m'aider